Seminar

Prozesse zur Vergabe und Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystem (S321)

Seminarnummer

24.11.T321.01

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Zielgruppe

Organisation/IT (Prozess-/Verfahrensverantwortliche), KURS-Verantwortliche, KURS-Administratoren, Revision 

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Zielsetzung

Die Teilnehmer kennen die fachlichen Abläufe und formalen Anforderungen an die Prozesse zur Beantragung und Vergabe von IT-Berechtigungen sowie den Funktionsumfang der über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) abgebildeten Prozesse. Ferner sind die Abhängigkeiten im Zusammenspiel mit der SoD-Matrix und SoD-Konfliktprüfung bekannt. 

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Inhalte

Den Teilnehmern werden die Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) vorgestellt. Dabei werden auch die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insb. zu Funktionstrennungsanforderungen (SOD-Matrix, toxische Berechtigungskombinationen), auf die Prozessgestaltung diskutiert. 

• Erörterung des Funktionsträger- und Rollenverständnisses im Kontext der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und von ProzessPlus
• Vorstellung der Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems anhand von Beispielen
• Aufzeigen von Automatisierungsraden in der Administration von IT-Berechtigungen durch Nutzung der Prozesse
• Vorgehensmodell und zusätzliche Unterstützungsangebote zur Einführung und Nutzung 

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Voraussetzungen

Die teilnehmenden Institute nutzen OSPlus-KURS zur Abbildung des Sollrollenkonzepts. Das Sollrollenkonzept ist aufgaben-/prozessorientiert aufgebaut. Idealer Weise werden bereits Non-OSPlus-Anwendungen unter OSPlus-KURS dokumentiert.  

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